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学院廉政风险防控风险点及防控措施汇总表
2020-09-12 12:12  

 澳门皇冠金沙网站廉政风险防控风险点及防控措施汇总表

鉴于机构职责及相关责任人调整,现修改发布

                   

风险点

风险情形

风险

等级

涉及部门

相关责任人

防控措施

防控制度

学校财务预算管理

不能按规定完整编制学校预算,不能按批复预算严格执行

计财处

饶文英

严格按规定完整编制学校预算;经学校党委会审定,严格按批复预算执行

 《澳门皇冠金沙网站预算管理办法》

财务收支管理

各项收支是否按规定不能严格纳入学校财务部门统一管理和核算;存在“小金库”问题。

计财处

饶文英

各项收支严格按规定纳入学校财务部门统一管理和核算;严格按要求查处“小金库”问题

 《澳门皇冠金沙网站对于进一步规范财务工作的意见》

学校教育收费管理

不能严格执行《教育乱收费治理工作责任书》,存在超范围、超标准的收费行为;预算外资金等非税收入不能严格执行“收支两条线”的规定,不能及时缴存财政专户。

计财处

饶文英

严格杜绝超范围、超标准的收费行为;预算外资金等非税收入严格执行“收支两条线”的规定,及时上缴财政专户

 《澳门皇冠金沙网站收入管理办法》

《澳门皇冠金沙网站支出管理办法》

学校财务制度执行管理

结余资金不能按财务制度有关规定及时处理。

计财处

饶文英

严格按财务制度有关规定及时处理高校结余资金

 《澳门皇冠金沙网站专项资金管理暂行办法》

中央八项规定精神执行情况

滥发奖金、津贴补贴以及铺张浪费等问题;不能严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》,不能严格控制“三公”经费,是否厉行节约,能源消耗和运行费用超支;党员领导干部出入私人会所、变相公款旅游问题;领导干部利用婚丧喜庆、乔迁、履新、就医、出国等名义,收受下属以及有利益关系单位和个人礼金礼券,存在挪用公款互相宴请、赠送节礼、高档消费等。

组织人事处

涂红梅

党政办

叶小华

总务处

涂怀东

监察室

廖建平

严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》。严格控制“三公”经费,厉行节约,严格控制能源消耗和运行费用支出,严格控制校园建设标准。

《中共江西省司法厅党组对于党员干部带头移风易俗简办婚丧喜庆事宜暂行办法》的通知(赣发[2018]5号)《澳门皇冠金沙网站车辆管理办法》《澳门皇冠金沙网站公务接待管理办法》院节水管理规定《学院节电管理规定》《学院节油管理规定》《学院能源定额制度》《中国共产党纪律处分条例》

党费的收缴

管理和使用

党费汇总统计数额与实际收缴数额不符;未按规定使用党费;对下拨的党费使用情况缺少监督。

机关党总支

李 健

严格执行中组部对于党费收缴标准的规定;党费并入财务处代收代管,按时向省委上缴学校党费;严格按照规定使用党费;加强对下拨党费使用情况的监督;及时通报党费使用情况,接受全体党员监督。

 《对于中国共产党党费收缴、使用和管理的规定》(中组发[2008]3号)

《江西省党费收缴、使用和管理细则(试行)》(赣组发[2008]13号)

省直机关工委《对于开展党费检查工作的通知》

《学院党支部党费收缴制度》

 

干部选拔任用管理

选拔任用制度不完善;未严格按程序推荐干部;推荐统计和结果分析不准确;未按规定考察干部和撰写考察材料;考察汇报与考察实情有出入;干部选拔工作纪律执行不严,透露相关信息;对公示期间反映的问题,未认真进行核实。

组织人事处

涂红梅

 

监察室

廖建平

进一步规范干部选拔任用工作程序;严格按照要求确定民主推荐范围;严防干部选拔任用过程中的信息透露和拉票行为;进一步规范民主推荐程序,确保统计、分析、结果准确;合理运用分析结果;严格按照要求确定考察范围,如实撰写考察材料和汇报考察情况;对公示期间反映的问题及时核实,并向党委汇报。

学院中层领导干部选拔任用工作方案》《学院中层领导干部考察工作方案》 《澳门皇冠金沙网站对于选拔任用中层干部的报告》《对于开展选拔任用中层干部的补充报告

党内评先评优管理

对申报材料审核不严,对评选条件执行不严。

机关党总支

李 健

严格把关,对申报材料进行认真审核;严格按照学院相关文件规定公平公正评定。

 《学院先进党支部、优秀党务工作者和优秀共产党员方案》

党员发展审批管理

未按照规定程序发展党员;未严格执行党员发展的标准和纪律要求;未严格审查党员发展材料。

机关党总支

李 健

严格按照《党章》规定发展党员,坚持标准,宁缺毋滥;

坚持组织发展过程公开、公正、透明,按规定及时公示;

严格审核党员发展材料。

 《学院发展党员工作实施细则》

干部监督

和管理

干部管理和监督不到位;干部考核不规范

组织人事处

涂红梅

严格按照要求管理和考核干部;接收各方监督,对违规违纪者,追究相关责任;严格领导干部个人事项报告。

澳门皇冠金沙网站教职工年度考核办法》《学院月工作绩效考核办法》《学院绩效工资实施方案》《学院工作人员考勤打卡规定》《学院请销假管理规定》《责任追究制度

基层组织建设管理

基层组织建设工作制度不健全;基层组织换届不及时;对基层组织管理不力。

机关党总支

李健

严格按照党章和党的建设相关规定加强基层党建,完善相关规章制度;严格执行基层组织换届、改选规定。

 《党支部党员责任制度》《党支部党员联系群众制度》《党支部党风廉政建设制度》《党支部组织生活会制度》《“三会一课”制度》《党支部民主监督制度》《谈心谈话制度》《民主评议党员制度》《党务公开工作制度》

《党员学习教育制度》《党员干部职工思想动态分析制度》《师生党支部建设标准的通知》 《省直机关工委党支部标准化规范化建设实施方案》

工程招标管理

前期不经过认真考察,不提出具体招标原则、范围、资质等要求,不认真标志标底,不讨论总造价让利比例。造成工程中标价虚高。

总务处

涂怀东

严格遵循国家相关法律法规,成立专门的工作小组,并安排专人进行全程监督。

  院政府采购管理实施办法

物资采购认质认价管理

不考察市场行情、材料价格,不报经学校领导同意,采购不到质优价廉的材料,浪费基建资金。

党政办

叶小华

定期了解材料市场行情及价格。会同监理方及学校相关职能处室全程参与材料认质认价工作,并报请校领导同意后确定。

 院政府采购管理实施办法》、学院实行在招标定点单位采购物资

材料进入现场管理

不严把材料进场质量关,影响工程质量。

总务处

涂怀东

会同监理方对进场材料与样品认真核对,严格进行质量验收,及时取样送检。在施工中不定期进行材料质量抽检。

 施工项目建设工程监理合同

工程签证管理

不了解工程的具体情况和功能,不能及时和使用部门协调沟通,出现不必要的工程签证或返工签证。造成工程造价增加。

总务处

涂怀东

及时向主管领导汇报,并与设计方、监理方、使用部门协调沟通。避免出现不必要的签证和返工。

 院工程项目签证变更流程

人才引进管理

人才引进的接待、考试、录用、审批过程不合规范,存在营私舞弊,任人唯亲现象,不严格按制度办事。

组织人事处

涂红梅

严格执行省、校对于人才引进的相关规定;强化公开招聘程序纪律性、规范性。

 《学院公开招聘工作人员笔试、面试工作实施方案》《学院公开招聘工作人员公告》

物资采购管理

在物资采购和招投标活动中存在违反国家对于政府采购法律制度和招投标制度及学校规定,对国家和学校利益造成损失。

党政办

叶小华

重大物资采购项目,先组织相关专家论证,并提交学校会议审定;严格执行政府招投标规定,规范采购行为。

《澳门皇冠金沙网站采购管理实施办法》

科研专项经费、学科建设、科研项目经费等经费的使用管理

可能存在对经费支出票据审核不细,把关不严问题。未按相关经费管理制度进行使用和审批,造成经费使用不规范。

科研处

高岚

严格有关规定,进行科研经费使用的管理与监督。注重探索创新,探索部门各项资金管理新模式,从源头上防范资金管理使用方面的风险,确保资金安全、有效使用。

 学院科研工作绩效管理办法》《学院科研奖励办法》《学院课题管理办法》《学院课题经费管理实施细则 江西省高校科研经费管理办法

学校图书馆图书采购管理

图书折扣不明确;出现盗版图书;图书采购不符合学校教学科研需求。

图书馆

邓  军

严格按照采购管理办法执行;采取实洋结算方式;保证图书采购质量,杜绝盗版图书;保证图书采购工作的规范性、科学性、公开性。

 《澳门皇冠金沙网站采购管理实施办法》学院书刊采编工作规范

学校教材管理

教材折扣不明确;出现盗版、劣质教材教材采购不符合学校教学需求,利用职权私自指定不符合规范的出版社,营私舞弊,谋取私利教材内容审核把关不严

教务处

邱从连

严格按照采购管理办法采购;保证教材质量,杜绝盗版教材教材与教学大纲一致,保证教材符合教师、学生教学需求,保证选用优秀教材,保证教材采购工作的规范性、科学性、公开性。

 院政府采购管理实施办法》、《学院教材管理制度》、《学院教材编写管理办法

意识形态管理

学院教师发文章、授课、学术交流以及各类宣传阵地等存在违反国家大政方针和政策的言论,发表不当民族政策言论等。

 

党政办

叶小华

通过教师大会、教研活动、政治学习对教师进行思想政治教育和纪律教育,严格执行“教师行为十不准”。坚持各类学术会、报告会必须经过严格的审批程序,报告内容严格把关。加强校园网、微信、微博等各类宣传阵地的管理,确保各类宣传阵地安全。加强学生思想政治教育和社会主义核心价值观教育,加强学生意识形态安全警示教育。加强网络评论员队伍建设,提高网评员队伍素质,提高舆情处置水平。

 

《中共澳门皇冠金沙网站党委对于实行意识形态工作责任“四张清单”制度的通知》《中共澳门皇冠金沙网站委员会对于进一步加强意识形态工作的意见》《澳门皇冠金沙网站微博微信平台管理办法(试行)》《澳门皇冠金沙网站舆情处置工作预案》《对于进一步落实意识形态工作责任制考核的实施方案》

中队长管理

为学生服务意识不到位;存在要的行为;有不作为、乱作为的现象;自身综合素质不高。

学工处

朱远建

实行末尾淘汰制,一票否决制;

签订学生管理干部规范管理责任书;轮岗制度;公布监督电话,拓宽学生投诉渠道。

澳门皇冠金沙网站辅导员管理办法》《对于进一步加强辅导员队伍管理的意见》《学生管理干部规范管理责任书

师德师风建设

教师在课堂和微信等媒介发布不良言论和信息;对学生成绩评定出现卡拿索要;不尊重学生人格,讽刺、挖苦、歧视学生。

教务处

邱从连

   加强师德养成教育;签订承诺书;每年教师节前后开展为期一周的学院“师德活动周”等活动;各系部建立教师师德师风档案,加强对教师思想政治素质、师德师风等的监察监督;每学期分学生、系部、教务处三块对所有任课教师进修师德师风考核,并根据考核结果评选师德标兵和师德师风先进个人,实行师德失范行为“一票否决”

《师德师风规范(修订)》《教师师德师风考核办法(试行)》《教师师德考核负面清单》《教师师德失范行为处理实施细则》教师行为规范》

 

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